湖南中医药高等专科学校附属第一医院（湖南省直中医医院）关于风险评估服务的公开询价调研公告
根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》和《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》中关于“至少每年组织一次风险评估”的工作要求，我院现拟聘请第三方专业咨询机构开展风险评估服务，欢迎有意向、资质合格的供应商参与报价。现将有关事项公告如下：
一、采购内容：风险评估服务
二、服务内容及要求：
（一）全面风险评估
按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》和《公立医院内部控制管理办法》要求，对医院以下层面开展系统风险评估：
1.单位层面
包括但不限于：单位决策机制、内部管理机构设置及职责分工、决策和执行的制衡机制、内部管理制度的健全、关键岗位管理和信息化建设等。
2.业务层面
包括但不限于：预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、医疗业务管理、教学管理、互联网诊疗管理、医联体管理、信息系统管理、科研项目和临床试验项目管理等。
（二）工作重点
系统识别、分析、评价医院运营中存在的风险点和管控漏洞，最终出具《风险评估报告》。报告需包含风险清单、风险定级、风险成因分析及具体整改建议。
（三）专题培训
邀请具备医院内部控制实务经验的资深专家（须曾为至少3家公立医院开展内部控制相关培训），面对全院中层及以上干部开展一次内部控制评价专题培训。
三、供应商资格要求：
1.具有独立法人资格及有效的营业执照，且具备从事内部控制咨询、风险评估的经营范围和相应专业能力。
2.供应商近三年内无违法违纪记录（提供承诺函）。
3.供应商近三年内（2023年1月1日至今）具有行政事业单位，特别是公立医院的内部控制建设、风险评估等服务经历，熟悉医院经营业务（提供至少2份合同关键页复印件）。
4.项目负责人须具备注册会计师或高级会计师资格，并有主持医院类似项目的经验（提供证明）。
5.供应商如提交报价，即表示响应我院的服务要求，如果出现虚假应标，该供应商将被记入不诚信供应商名单，在今后三年的时间内不得参与我院组织的任何采购活动。
四、商务要求：
1.报价要求：本项目采用总价包干形式报价（人民币），报价包括但不限于报告编制费、培训授课费、人工费、交通费、食宿费、税费等一切相关费用，除此之外采购人不再额外支付任何费用。
2.服务时间：采购人下达任务事项后，从进驻现场起，须在1个月内完成初稿。如遇不可抗力等特殊情况，供应商应及时书面通知采购人，经双方协商一致后可适当顺延服务时间。
3.履约地点：采购人指定地点。
五、服务承诺：
1.未经医院书面同意，不得将院方资料以拷贝、存档、出售或转让等形式透露给第三方，一经发现承担相应法律责任。
2.全力配合医院法制审计部工作，保证如期完成。现场发现问题及时反馈，对整改提出合理化建议。服务期满后提供为期一年的免费电话咨询服务。
六、响应文件要求：
1.报价函（本次询价项目为一次性报价，格式自拟，注明总价）。
2.有关资质证明材料：
（1）营业执照复印件。
（2）法定代表人身份证复印件及联系电话（法定代表人参加）。
（3）授权委托书及授权委托人身份证复印件（授权委托人参加）。
（4）提供在“信用中国”网站和“中国政府采购网”查询结果的截图。
（5）根据医院实际情况制定的风险评估实施方案（需体现风险识别方法，如穿行测试、数据分析等），并提供类似项目业绩≥2个，包括必要证明材料和业绩清单，提交合同关键页复印件（至少包含合同首页、服务内容页、盖章页）。
（6）提供项目组人员配置方案以及派驻人员须提供2025年连续缴纳6个月以上的社保证明。
（7）报价供应商认为需要提供的其他文件。
以上所有资料均需加盖公司公章。
七、公告期限：
自2026年6月9日起至2026年6月23日17:00
八、响应文件提交：
1.提交时间：2026年6月23日17:00前
2.提交方式：电子扫描件发送至指定邮箱（请在邮件主题中注明“公司名称+风险评估服务项目”）
3.提交邮箱地址：1657232011@qq.com
4.提交数量：电子扫描件一份
九、联系方式：
1.采购人：湖南中医药高等专科学校附属第一医院（湖南省直中医医院）
2.联系人：郭老师
3.咨询电话：18273273633
